铜陵市义安区人大办2015年部门决算情况说明

铜陵市义安区人大办2015年部门决算情况说明

一、部门主要职能

    1、承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作；

2、承担县人大及其常委会决议、决定的贯彻落实工作；

3、承担常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作；

4、承担县人大代表会议期间活动的组织、联系和服务工作，承担在县的全国、省、市人大代表的日常联络工作，承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。

5、负责人大常委会机关资产管理和后勤服务、综合治理工作，负责机关来宾接待和对外交流工作等。

    二、2015年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看，铜陵市义安区人大办2015年度部门决算包括本级决算。

纳入铜陵市义安区人大办2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

2015年支出决算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 201 一般公共服务支出 516.90 369.80 147.10 20101 人大事务 516.90 369.80 147.10 2010101 行政运行 516.90 369.80 147.10 合计 516.90 369.80 147.10 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算支出决算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 2015年收入决算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 201 一般公共服务支出 512.70 497.30 15.40 20101 人大事务 512.70 497.30 15.40 2010101 行政运行 512.70 497.30 15.40 合计 512.70 497.30 15.40 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算收入决算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 201 一般公共服务支出 505.80 505.80 20101 人大事务 505.80 505.80 2010101 行政运行 465.00 465.00 2010104 人大会议 40.70 40.70 合计 505.80 505.80 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 205 教育支出 20510 地方教育附加费安排的支出 2051001 农村中小学校舍建设 …… …… 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支决算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

三、区人大办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计531.3万元，支出总计517万元。与2014年相比，收入增加60.35万元，支出增加64.56万元，收入增长12.8%，支出增长14.26%，主要原因：中央增资、县改区工资变动及补发人员工资等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计512.7万元，其中：财政拨款收入497.3万元，占97%；其他收入15.4万元，占3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计516.9万元，其中：基本支出369.8万元，占72%；项目支出147.1万元，占0.28%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明2015年度财政拨款收入总计497.3万元，财政拨款支出总计505.8万元。与2014年相比，收、支总计各增加50.17万元、77.19万元，分别增长11.7%、18%。主要原因：中央增资、县改区工资变动及补发人员工资等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出497.3万元，占本年支出的96.2%。与2014年相比，财政拨款支出增加50.17万元，增长11.22%。主要原因是中央增资、县改区工资变动及补发人员工资等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出505.8万元，其中：基本支出369.8万元，占73.1%；项目支出136万元，占26.9%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算505.8万元，其中：“行政运行”决算369.8万元，主要用于工资福利支出等。“其他一般公共服务支出”决算136万元，主要用于单位正常运行费用。

2．“社会保障和就业”2015年度决算172.8万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算163.1万元，主要用于局机关单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生”2015年度决算0万元，其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算35万元，其中：“住房公积金”决算30.6万元，“提租补贴”决算4.4万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出369.8万元，其中人员经费343.5万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费26.3万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

附件：1.铜陵市义安区人大办收入支出决算总表

2.铜陵市义安区人大办收入决算总表

3.铜陵市义安区人大办支出决算总表

4.铜陵市义安区人大办财政拨款收入支出决算总表

5.铜陵市义安区人大办一般公共预算财政拨款支出决算表

6.铜陵市义安区人大办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.铜陵市义安区人大办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算支出决算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

注：本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

铜陵市义安区人大办2015年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

铜陵市义安区人大办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为22.1万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为12.9万元，公务用车购置及运行费支出决算为9.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年铜陵市义安区人大办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。主要用于等外事活动，经费使用严格按照相关规定执行，支出比上年减少（增加）0万元。

（二）公务接待费支出12.9万元。2015年铜陵市义安区人大办国内接待共215批次，1521人次。主要用于接待外地人大考察学习；上级人大机关调研视察；乡镇人大主席培训、会议等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求和市委市政府有关要求。支出比上年增加4.13万元，主要原因是上级检查调研、外地人大考察交流次数、人数增加。

（三）公务用车购置及运行费支出9.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.2万元。包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，铜陵市义安区人大办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，支出比上年减少（增加）0.35万元，主要原因是车辆保养较好，维修费减少。

联系方式：铜陵市义安区人大办政务公开电子邮箱：tlxrdbgs163邮箱