铜陵市义安区人大办2017年部门决算情况说明

一、铜陵市义安区人大办主要职责

一、主要职能。

1、承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作；

2、承担区人大及其常委会决议、决定的贯彻落实工作；

3、承担区常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作；

4、承担区人大代表会议期间活动的组织、联系和服务工作，承担在区的全国、省、市人大代表的日常联络工作，承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。

5、负责人大常委会机关资产管理和后勤服务、综合治理工作，负责机关来宾接待和对外交流工作等。

二、2017年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看，铜陵市义安区人大办2017年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。年末实有人数：47 人，其中在职 17 人，离退休 30人。

铜陵市义安区人大办2017年度部门决算为本级决算。

纳入铜陵市义安区人大办2017年度部门决算编制范围的单位共 1 个，见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市义安区人大办本级

三、义安区人大办2017年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门：铜陵市义安区人大办金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	629.23	一、一般公共服务支出	35	656.41
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	5.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	629.83	本年支出合计	58	662.06
用事业基金弥补收支差额	25	40.76	结余分配	59
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62
	29		其中：项目支出结转和结余	63
总计	30	670.59	总计	64	670.59

注：本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

收入决算公开表

财决公开02表

部门：铜陵市义安区人大办金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	629.83 0	629.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	624.17	624.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	575.99	575.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104			人大会议	47.90	47.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199			其他人大事务支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20826			财政对基本养老保险基金的补助	5.66	5.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			财政对其他基本养老保险基金的补助	5.66	5.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开03表

部门：铜陵市义安区人大办金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	662.06	662.06	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	656.41	656.41	0.0	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	656.41	656.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101			行政运行	608.23	608.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104			人大会议	47.90	47.90	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199			其他人大事务支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20826			财政对基本养老保险基金的补助	5.66	5.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	5.66	5.66	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门：铜陵市义安区人大办金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	629.83	一、一般公共服务支出	32	649.61	649.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	629.83	本年支出合计	55	655.26	655.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	33.96	年末财政拨款结转和结余	56	8.53	8.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	33.96		57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	663.79	总计	60	663.79	663.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门：铜陵市义安区人大办金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	33.96	33.96	0.00	629.83	629.83	0.00	655.26	655.26	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33.96	33.96	0.00	624.17	624.17	0.00	649.61	649.61	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00
20101			人大事务	33.96	33.96	0.00	624.17	624.17	0.00	649.61	649.61	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00
2010101			行政运行	33.96	33.96	0.00	575.99	575.99	0.00	601.43	601.43	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	47.90	47.90	0.00	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门：铜陵市义安区人大办金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		655.26	494.56	160.70
301	工资福利支出	177.95	177.95
30101	基本工资	73.93	73.93
30102	津贴补贴	58.30	58.30
30103	奖金	9.35	9.35
30104	其他社会保障缴费	12.02	12.02
30199	其他工资福利支出	18.69	18.69
302	商品和服务支出	150.97		150.97
30201	办公费	6.77		6.77
30202	印刷费	8.30		8.30
30207	邮电费	3.78		3.78
30209	物业管理费	0.56		0.56
30211	差旅费	10.97		10.97
30213	维修(护)费	1.76		1.76
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	1.03		1.03
30218	专用材料费	81.32		81.32
30226	劳务费	1.53		1.53
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	316.61	316.61
30301	离休费	29.11	29.11
30302	退休费	151.99	151.99
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	3.60	3.60
30309	奖励金	76.57	76.57
30311	住房公积金	30.22	30.22
30312	提租补贴	7.94	7.94
30313	购房补贴	0.28	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	7.38
304	对企事业单位的补贴
30402	事业单位补贴
310	其他资本性支出	9.73		9.73
31002	办公设备购置	9.73		9.73

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：铜陵市义安区人大办金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本单位无此项收入和支出。

四、义安区人大办2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计 670.59万元，支出总计670.59万元。与2016年相比，收入增加62.63万元，同比增长11.04%，支出增加94.86万元，同比增加16.72 %。主要原因是：增加人员工资及人大换届选举会议费用。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 629.83万元，其中：财政拨款收入629.83万元，占100 %；其他收入0万元，占 0 %。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计662.06万元，其中：基本支出662.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计663.79万元，财政拨款支出总计663.79万元。与2016年相比，收入增加96.59万元，同比增长17.02 %，支出增加94.86万元，同比增长16.72%。收入支出增长的主要原因是增加人员工资及人大换届选举会议费用。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出655.26万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加88.06万元，增长15.52%。主要原因是增加人员工资及人大换届选举会议费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出663.79万元，其中：基本支出655.26万元，占98.71%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2017年度决算649.61万元，其中：“行政运行”决算575.99万元，主要用于单位正常运转。“其他人大事务支出”决算0.28万元，主要用于其他人大事务。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算193.12万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算181.1万元，主要用于本机关单位离退休人员支出；抚恤金0万元；社会保障缴费12.02万元；

（3）“医疗卫生”2017年度决算9.54万元，其中：“行政单位医疗”决算9.54万元，主要用于本机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算38.44万元，其中：“住房公积金”决算30.22万元，“提租补贴”决算7.94万元，离退休人员0.28万元。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出655.26万元，其中人员经费 494.56万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费160.7万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

铜陵市义安区人大办2017年机关本级运行经费财政拨款支出160.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

其中：办公费6.77万元，印刷费8.3万元，邮电费3.78万元，物业管理费0.56万元，差旅费10.97万元，公务接待费1.03万元，其他商品和服务支出11.9万元等。

2、政府采购情况

2017年政府采购0万元，没有此项支出。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，铜陵市义安区人大办共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0 万元，单价100万以上的大型设备0万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，铜陵市义安区人大办按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

五、名词解释：

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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