义安区人大办2017年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能。

    1、承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作；

2、承担区人大及其常委会决议、决定的贯彻落实工作；

3、承担区常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作；

4、承担区人大代表会议期间活动的组织、联系和服务工作，承担在区的全国、省、市人大代表的日常联络工作，承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。

5、负责人大常委会机关资产管理和后勤服务、综合治理工作，负责机关来宾接待和对外交流工作等。

二、部门预算单位构成。  

从预算单位构成看，铜陵市义安区人大办2016年度部门预算包括本级预算。

纳入铜陵市义安区人大办2016年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2017年度主要工作任务。

一、加大监督力度，切实增强监督实效

1. 听取和审议专项工作报告。常委会会议听取和审议区政府关于金桥经济开发区建设和发展、现代农业发展、重点水毁修复项目建设、教育“三名工程”开展情况、代表建议办理，区检察院刑事诉讼监督等报告。对上述专项工作报告在审议的基础上，均开展满意度测评。

主任会议听取区政府关于食品药品安全诚信体系建设、乡镇总体规划修编、民族宗教工作、创建全域旅游示范区、公安机关受案立案改革、凤凰山景区建设、城乡公交一体化、政府性债务，区法院执行和司法体制改革等报告。

2. 强化计划和预算审查监督。听取和审议2016年度区本级预算执行和其他财政收支审计、2016年区本级财政决算、2017年上半年国民经济和社会发展计划执行及预算执行、2018年财政预算（草案）及部门预算编制情况等报告。

3. 开展调查研究。除围绕常委会会议和主任会议议题开展调研外，着重对烟花爆竹禁放、电子商务、全民健身、法律援助、棚户区改造、农村饮用水、战略性新兴产业集聚基地推进年活动、农业循环园项目推进、城乡社会养老服务体系建设、就业技能培训、学前三年行动计划、一事一议财政奖补项目、“河长制”工作、农村道路畅通工程、“小农水”项目、南夹江综合治理、矿山裸露山体修复、美丽乡村建设、植树造林、春耕备耕、防汛抗旱等开展专题调研。

4. 组织集体视察。结合工作实际，对全区实体经济发展、政府性投资项目建设情况等组织集体视察。

5. 开展执法检查。认真落实常委会执法检查办法，开展《水污染防治法》、《药品管理法》、《老年人权益保障法》、《安全生产法》、《社会保障法》等执法检查。积极配合市人大常委会开展相关执法检查。

6. 开展专题询问。落实《专题询问暂行办法》，推进专题询问常态化，增强询问实效。今年拟对东部城区建设情况开展专题询问。

7. 开展工作评议。选择与民生关系密切的交通局、卫计委开展工作评议，促进政府工作部门依法履职。

二、依法决定重大事项，认真做好人事任免工作

8. 依法决定重大事项。认真落实常委会讨论决定重大事项规定，及时就改革发展、民生改善、法治建设等方面重大问题作出决议决定。

9. 依法行使人事任免权。认真实施任前审查、任后监督办法，组织好任前法律知识考试。及时组织被任命人员向宪法宣誓，做好人大任命干部的述职工作，重点报告执行法律法规及人大决议决定、履行职责等情况和成效。

三、加强代表工作，发挥代表主体作用

10. 强化代表履职保障。进一步落实常委会驻会成员联系代表、代表联系群众等制度，认真听取吸纳代表意见建议，定期向代表通报重要工作，更好发挥代表的桥梁纽带作用。扩大代表对常委会工作的参与，组织代表旁听庭审、邀请更多代表参加常委会活动。加强代表培训，提高代表履职能力。

11．增强代表活动实效。继续完善代表活动室建设，注重发挥活动室的平台作用。深入推进代表小组建设，指导代表小组围绕改革发展重大问题和群众关注热点问题，开展专题调研，积极推动调研成果转化。开展新一届人大代表向原选区选民述职活动，督促代表接受监督。

12. 加强代表建议督办。做好区十七届人大一次会议代表建议的网上交办工作。扎实开展代表建议集中督办活动，实行重点督办、对口督办。认真开展代表建议办理量化考核评价工作，提高建议办成率和代表满意率。

第二部分铜陵市义安区2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

2017年收入总计422万元，支出总计422万元。与2016年相比，收入和支出总计各减少24万元，降低5.38%，主要原因是政府雇员调出，公务接待费及公务用车运行费等减少。

二、2017年收入预算情况

本年收入合计422万元，均为财政拨款收入。

三、2017年支出预算情况

本年支出合计422万元，其中：基本支出339万元，占80.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出83万元，占19.67%，主要用于用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收入总计422万元，财政拨款支出总计422万元。与2016年相比，收入和支出总计各减少 24万元，降低5.38%，主要原因是政府雇员调出，公务接待费及公务用车运行费等减少。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款422万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少 24万元，降低5.38%。主要原因是政府雇员调出，公务接待费及公务用车运行费等减少。

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算200.37万元，其中：“行政运行”预算117.37万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费支出等；“一般行政管理事务”预算51万元，主要用于日常办公费、印刷费、会议费等支出 ；“人大预算审查”预算5万元；“人大工委”预算10万元，主要用于各工委培训、考察费等支；。“人大工作评议”预算4万元；“人大代表绿职能力提升”预算3万元，主要用于代表培训费等；“代表工作”预算10万元，主要用于考察、学习交流费等。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算188.03万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算188.03万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（四）“医疗卫生”2017年财政拨款预算6.89万元，其中：“行政单位医疗”预算5.75万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.14万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（五）“住房保障支出”2017年财政拨款预算26.71万元，其中：“住房公积金”预算21.4万元，“提租补贴”预算5.31万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出339万元，其中人员经费333万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费6万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

铜陵市义安区人大办2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。义安区人大办2017年机关本级及所属单位运行经费财政拨款预算13.92万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2017年义安区人大办没有安排采购预算。政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

义安区人大办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

    第三部分 义安区人大2017年部门预算表 

    1. 义安区人大2017年部门收支预算总表

2. 义安区人大2017年部门收入预算总表

3. 义安区人大2017年部门支出预算总表

4.义安区人大 2017年部门财政拨款收支预算总表

5.义安区人大 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 义安区人大2017年部门一般公共预算基本支出预算表

    7． 义安区人大2017年部门政府性基金预算收支预算表