铜陵市义安区人大常委会办公室2023年部门预算

2023年2月

第一部分义安区人大办概况

1.主要职责

2.义安区人大办预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年义安区人大办预算表

1.铜陵市义安区人大办2023年收支总表

2.铜陵市义安区人大办2023年收入总表

3.铜陵市义安区人大办2023年支出总表

4.铜陵市义安区人大办2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市义安区人大办2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市义安区人大办2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市义安区人大办2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市义安区人大办2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市义安区人大办2023年项目支出表

10.铜陵市义安区人大办2023年政府采购支出表

11.铜陵市义安区人大办2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年义安区人大办预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分义安区人大办概况

一、主要职责

（一）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作；

（二）承担区人大及其常委会决议、决定的贯彻落实工作；

（三）承担区常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作；

（四）承担区人大代表会议期间活动的组织、联系和服务工作，承担在区的全国、省、市人大代表的日常联络工作，承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。

（五）负责人大常委会机关资产管理和后勤服务、综合治理工作，负责机关来宾接待和对外交流工作等。

二、义安区人大办预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，铜陵市义安区人大办公室2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

单位预算构成：铜陵市义安区人大办2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

切实履行人大常委会办公室作为常委会综合办事机构职责，服务保障常委会做好以下重点工作：

1．坚持把政治建设摆在首位。

2．坚持党对人大工作全面领导。

3．严格落实意识形态工作责任制。

4．听取审议专项工作报告。

5．围绕常委会会议和主任会议议题，并就相关重点工作开展专题调研。

6．开展集体视察。

7．开展执法检查。

8．开展工作评议。

9．开展专题询问。

10．增强监督实效。

11．依法行使重大事项决定权。

12．依法行使人事任免权。

13．畅通代表履职渠道。

14．优化代表履职服务。

15．提高建议办理质效。

16．强化从严治党。

17．推进能力建设。

18．加强联系交流。

第二部分 2023年义安区人大办预算表

义安区人大办公开表1

铜陵市义安区人大办2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	582.83	一、一般公共服务支出	434.36
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.37
		九、卫生健康支出	13.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	582.83	本年支出小计	582.83
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	582.83	支出总计	582.83

义安区人大办公开表2

铜陵市义安区人大办2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

义安区人大办公室

582.33

义安区人大办公开表3

铜陵市义安区人大办2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	434.36	348.86	85.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.36	348.86	85.5
2013101	行政运行	374.36	348.86	25.5
2013102	一般行政管理事务	60		60
208	社会保障和就业支出	82.37	82.37
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18
210	卫生健康支出	13.34	13.34
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.05	1.05
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.05	1.05
221	住房保障支出	52.77	52.77
22102	住房改革支出	52.77	52.77
2210201	住房公积金	39.44	39.44
2210202	提租补贴	13.33	13.33
合计		582.83	497.33	85.5

义安区人大办公开表4

铜陵市义安区人大办2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	582.83	一、本年支出	582.83
（一）一般公共预算拨款	582.83	（一）一般公共服务支出	434.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	0	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.37
		（九）卫生健康支出	13.34
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	52.77
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	582.83	支出总计	582.83

义安区人大办公开表5

铜陵市义安区人大办2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	476.00	340.28	268.04	72.24	135.72
20131	人大事务	476.00	340.28	268.04	72.24	135.72
2013101	行政运行	340.28	340.28	268.04	72.24
2013102	人大会议	50.00				50.00
208	人大监督	43.00				43.00
20805	人大代表履职能力提升	42.72				42.72
2080501	社会保障和就业支出	131.36	131.36	131.36
2080505	行政事业单位养老支出	131.28	131.28	131.28
2080506	行政单位离退休	76.26	76.26	76.26
20827	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	37.44
2082701	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	17.58
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.09
210	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07
21011	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.01
2101101	卫生健康支出	12.78	12.78	12.78
21012	行政事业单位医疗	11.79	11.79	11.79
2101201	行政单位医疗	11.79	11.79	11.79
221	财政对基本医疗保险基金的补助	1.00	1.00	1.00
22102	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.00	1.00	1.00
2210201	住房保障支出	46.49	46.49	46.49
2210202	住房改革支出	46.49	46.49	46.49
2210201	住房公积金	37.98	37.98	37.98
2210202	提租补贴	8.50	8.50	8.50
合计		666.64	530.92	458.68	72.24

义安区人大办公开表6

铜陵市义安区人大办2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	370.57	370.57
30101	基本工资	90.91	90.91
30102	津贴补贴	70.70	70.70
30103	奖金	93.37	93.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	37.44
30109	职业年金缴费	17.58	17.58
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	37.98	37.98
30114	医疗费	1.26	1.26
30199	其他工资福利支出	8.68	8.68
302	商品和服务支出	66.42	0.18	66.24
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.18	0.18
30239	其他交通费用	17.84		17.84
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	83.44	80.44	3.00
30302	退休费	75.44	75.44
30305	生活补助	5.00	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00		3.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计		523.42	451.18	72.24

义安区人大办公开表7

铜陵市义安区人大办2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





合计

备注说明：“铜陵市义安区人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

义安区人大办公开表8

铜陵市义安区人大办2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注说明：“铜陵市义安区人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

义安区人大办公开表9

铜陵市义安区人大办2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		铜陵市义安区人民代表大会常务委员会办公室本级	135.72	135.72
	人大代表履职补助	铜陵市义安区人民代表大会常务委员会办公室本级	135.72	135.72
	工委工作经费	铜陵市义安区人民代表大会常务委员会办公室本级	42.72	42.72
	人代会经费	铜陵市义安区人民代表大会常务委员会办公室本级	43.00	43.00

合计

义安区人大办公开表10

铜陵市义安区人大办2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

备注说明“铜陵市义安区人大办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

义安区人大办公开表11

铜陵市义安区人大办2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

备注说明“铜陵市义安区人大办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年义安区人大办预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市义安区人大办所有收入和支出均纳入义安区人大办预算管理。铜陵市义安区人大办2023年收支总预算582.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市义安区人大办2023年收入预算582.83万元，其中，本年收入582.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入582.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入582.83万元，占100%，比2022年预算增加121.42万元，增长26%，增长原因主要是召开两次人代会，防疫支出。

（二）上年结转收入0万元

三、关于2023年支出总表的说明

（二）铜陵市义安区人大办2023年支出预算582.83万元，比2022年预算增加121.42万元，增长26%，增长原因主要是召开两次人代会，防疫支出。其中，基本支出497.33万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85.5万元，占15%，主要用于人代会会务经费，人大代表履职补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市义安区人大办2023年财政拨款收支预算582.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款582.83万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入582.83万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出434.36万元，占75%；社会保障和就业支出82.37万元，占14%；卫生健康支出13.34万元，占2%；住房保障支出52.77万元，占9%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市义安区人大办2023年一般公共预算支出582.83万元，比2022年预算增加121.42万元，增长26%，主要原因：一是召开两次人代会；二是防疫支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出434.36万元，占75%；社会保障和就业支出82.37万元，占14%；卫生健康支出13.34万元，占2%；住房保障支出52.77万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算434.36万元，比2022年预算减少27.05万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约，遵循中央八项规定。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算374.36万元，比2022年预算增加4.15万元，增长1%，增长原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算82.37万元，比2022年预算增加34.44万元，增长72%，增长原因主要是退休人员绩效改革。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算39.44万元，比2022年预算增加7.65万元，增长24%，增长原因主要是公积金调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市义安区人大办2023年一般公共预算基本支出532.42万元，其中，人员经费451.18万元，公用经费72.24万元。

（一）人员经费451.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费72.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、资本性支出、其他对个人家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市义安区人大办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市义安区人大办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市义安区人大办2023年预算共安排项目支出85.5万元，比2022年预算减少60.22万元，下降41%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排85.5万元（其中，一般公共预算拨款安排85.5万元）年结转安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市义安区人大办2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市义安区人大办2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区人代会”项目。

（1）项目概述。召开义安区十八届人民代表大会第三次会议

（2）立项依据。《宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》

（3）实施主体。区人大常委会

（4）起止时间。2023年2月中旬至下旬

（5）项目内容。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《义安区人民代表大会议事规则》的有关规定，区人民代表大会会议每年至少举行一次，区十七届人大六次会议拟于2022年1月4-8日召开。

（6）年度预算安排。60万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）
项目名称		区人代会
实施单位		区人大常委会办公室
项目属性		新增项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	30万元		年度资金总额：		60万元
			其中：财政拨款	30万元		其中：财政拨款		60万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标：做好区十七届人大七次会议系列筹备工作。					目标：按期召开区十八届人大三次会议。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：区人代会会议	1次	历史标准	数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：会议出勤率	≥95%	计划标准	质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：人代会完成及时性	1月底前	指标1：人代会完成及时性	时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

铜陵市义安区人大办2023年机关运行经费财政拨款预算72.58万元，比2022年预算增加6.26万元，增长9%，增长主要原因是综合定额整体支出增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市义安区人大办2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市义安区人大办共有车辆0辆，。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年义安区人大办预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市义安区人大办2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.25万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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