义安区人大办2020年度部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 义安区人大办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 义安区人大办2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 义安区人大办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
义安区人大办2020年度部门决算情况
第一部分 义安区人大办概况
一、部门职责
（一）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作；
（二）承担区人大及其常委会决议、决定的贯彻落实工作；
（三）承担区常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作；
（四）承担区人大代表会议期间活动的组织、联系和服务工作，承担在区的全国、省、市人大代表的日常联络工作，承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。
（五）负责人大常委会机关资产管理和后勤服务、综合治理工作，负责机关来宾接待和对外交流工作等。
二、机构设置
从决算单位构成看，义安区人大办2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）X户，说明原因。
纳入义安区人大办2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
…… |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
第二部分 义安区人大办2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
579.82 |
一、一般公共服务支出 |
596.8 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、其他收入 |
23.61 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
603.43 |
本年支出合计 |
596.8 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
5.89 |
年末结转和结余 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
609.32 |
总计 |
609.32 |
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
603.43 |
579.82 |
|
|
|
|
|
23.61 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
603.43 |
579.82 |
|
|
|
|
|
23.61 |
|
20101 |
人大事务 |
603.43 |
579.82 |
|
|
|
|
|
23.61 |
|
2010101 |
行政运行 |
500.35 |
476.74 |
|
|
|
|
|
23.61 |
|
2010104 |
人大会议 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
75.08 |
75.08 |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
596.8 |
596.8 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
596.8 |
596.8 |
|
|
|
|
|
20101 |
|
|
人大事务 |
596.8 |
596.8 |
|
|
|
|
|
2010101 |
|
|
行政运行 |
493.7 |
493.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
|
|
人大会议 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
2010199 |
|
|
其他人大事务支出 |
75.1 |
75.1 |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||
|
公开04表 |
||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
579.8 |
一、一般公共服务支出 |
579.8 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
579.8 |
本年支出合计 |
579.8 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.2 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.2 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.2 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
580.1 |
总计 |
580.1 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
0.2 |
0.2 |
|
579.8 |
579.8 |
|
579.8 |
579.8 |
|
0.2 |
0.2 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.2 |
0.2 |
|
579.8 |
579.8 |
|
579.8 |
579.8 |
|
0.2 |
0.2 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
0.2 |
0.2 |
|
579.8 |
579.8 |
|
579.8 |
579.8 |
|
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.2 |
0.2 |
|
476.7 |
476.7 |
|
476.7 |
476.7 |
|
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.2 |
0.2 |
|
28 |
28 |
|
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.2 |
0.2 |
|
75.1 |
75.1 |
|
75.1 |
75.1 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
292.5 |
302 |
商品和服务支出 |
110.7 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
71 |
30201 |
办公费 |
9.4 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.3 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
79.4 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
310 |
资本性支出 |
61.2 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
19.9 |
30206 |
电费 |
0.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
6.9 |
31002 |
办公设备购置 |
13.9 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.8 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
29.8 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.1 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
30211 |
差旅费 |
15.5 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.4 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.4 |
30214 |
租赁费 |
0.2 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.5 |
30215 |
会议费 |
27.6 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.3 |
30216 |
培训费 |
0.6 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
3.4 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
34.1 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
58.8 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.7 |
31022 |
无形资产购置 |
17.5 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.4 |
30227 |
委托业务费 |
0.2 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
9.9 |
30239 |
其他交通费用 |
14.5 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
|
408 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
171.9 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门： 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
义安区人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
||||||||||||||||
第三部分 义安区人大办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计609.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计609.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少0.2万元，下降0.3%，收支基本持平。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计603.43万元，其中：财政拨款收入579.82万元，占96.09%；其他收入23.61万元，占3.91%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计596.8万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计580.1万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计580.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10.47万元，下降1.77%，主要原因是节约开支，精减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入579.8万元，占本年收入的95.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少10.19万元，下降1.73%。主要原因是节约开支，精减一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出579.8万元，占本年支出的95.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.19万元，下降1.73%。主要原因是节约开支，精减一般性支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出579.8万元，全部为一般公共服务（类）支出。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557万元，支出决算为579.8万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是人员增资。其中:基本支出579.8万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为500.35万元，支出决算为493.72万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备采购预留质保金跨年结算。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议（项）。年初预算为30万元，支出决算为28万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是精减会议经费支出。
3.教育（类）教育进修及培训（款）其他人大事务支出（项），年初预算为75万元，支出决算为75.08万元，完成年初预算的100.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出580.1万元，其中人员经费408万元，主要包括:基本工资71万元、津贴补贴58.3万元、奖金79.4万元、机关事业单位基本养老保险费19.9万元、职工基本医疗保险缴费8.8、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金29.4万元、其他工资福利支出25.4万元、离休费12.3万元、抚恤金34.1万元、生活补助58.8万元、医疗费补助0.4万元、对其他个人和家庭的补助支出9.9万元；公用经费171.9万元，主要包括：办公费9.4、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费6.9万元、物业管理费1.1万元、差旅费15.5万元、维修（护）费1万元、租赁费0.2万元、会议费27.6万元、培训费0.6万元、公务接待费3.4万元、劳务费5.7万元、委托业务费0.2万元、工会经费4万元、其他交通费用14.5、其他商品服务支出20万元行费用、办公设备购置13.9万元、专用设备购置29.8万元、无形资产购置17.5万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市义安区人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，义安区人大办机关运行经费支出171.8万元，比2019年增加减少66.14万元，增长62.6%，主要原因是统计口径变化以及人员增加和增资等。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，义安区人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，义安区人大办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金77万元，占项目预算总额的0%。项目绩效运行情况良好，达到了预期绩效目标。本部门共组织对“人代会经费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金281万元。该项目开展绩效评价的组织方式主要是部门自主实施。从评价情况看，项目绩效运行情况良好，达到了预期绩效目标。组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，通过对项目支出实施绩效管理，区人大办全面落实服务人大常委会和区委中心工作，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）
2020年，区人大办无省财政批复绩效目标的项目。
3. 部门评价项目绩效评价结果。《人代会经费项目绩效评价报告》
项目支出绩效自评情况统计表
单位名称：铜陵市义安区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
|
序号 |
绩效自评项目名称 |
金额 |
是否开展部门绩效评价 |
备注 |
|
1 |
人代会经费 |
60 |
否 |
|
|
2 |
工委工作经费 |
43 |
是 |
|
|
3 |
扶贫工作经费 |
6 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、部门绩效评价项目数不少于年度预算安排项目数的20%。
2、是否开展部门绩效评价栏填写“是”或“否”。
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项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
工委工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
铜陵市义安区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
43万 |
|
43万 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
43万 |
|
43万 |
10 |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕常委会会议和主任会会议议题开展专题调研，形成调研报告并推动调研成果转化运用；组织开展集体视察，提出意见建议，推动相关工作；开展执法检查，推动相关法律法规在我区推进落实。 |
2020年度，共召开常委会会议8次、主任会议8次，听取审议“一府两院”工作报告19项，开展视察、调研、执法检查34次，开展专题询问1次、工作评议2次、专项工作报告满意度测评12次，作出决议决定8项，依法任免51人次，补选市区两级人大代表15名，圆满完成了区十七届人大五次会议确定的各项任务。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：根据常委会年度工作计划，开展专题调研。 |
按照年度工作计划执行 |
34次 |
20 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：人大代表活动参与度 |
90% |
96% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：根据常委会年度工作计划，按时开展考察、调研。 |
按照年度工作计划执行 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：根据常委会年度工作计划，常委会、主任会议及时听取工委调研情况报告、初审意见等。 |
|
|
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：开展考察、调研等活动涉及的食宿交通等经费支出要符合相关规定。 |
按照公务活动经费管理相关办法执行 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1：对推动法律法规建设以及政府相关工作落实的影响或提升程度 |
明显改善 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：对法律及相关决议在我区执行的持续影响程度 |
较高 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：对促进我区经济发展规划落实党委决策的持续影响程度 |
较高 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
10 |
|
||||
|
指标2：代表满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
|
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
铜陵市义安区人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
|
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
其中： |
其中： |
||||||||||
|
任务1 |
按期召开区十七届人大六次会议 |
60 |
|
60 |
|
28 |
10 |
46% |
- |
||
|
任务2 |
各工委根据常委会安排组织开展好执法检查、调研、视察、考察等具体工作 |
43 |
|
43 |
|
43 |
- |
100% |
- |
||
|
任务3 |
继续开始驻村扶贫工作，持续强化帮扶成果。 |
6 |
|
6 |
|
6 |
- |
100% |
- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
金额合计 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：承担区人代会、常委会、主任（党组）会议等会务工作； |
目标1：召开区人代会1次、常委会8、主任会议8次； |
||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
区人代会会议 |
1 |
1 |
10 |
6 |
原因：驻地搬迁后会议指出项目见啥。 |
||||
|
区人大常委会会议 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
||||||
|
人大代表履职培训 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||
|
常委会各工作委员会调研工作 |
14 |
20 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
会议出勤率 |
≥95% |
符合 |
8 |
8 |
|
|||||
|
人大代表活动参与度 |
≥90% |
符合 |
8 |
8 |
|
||||||
|
培训合格率 |
100% |
符合 |
4 |
4 |
|
||||||
|
时效指标 |
人代会完成及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
各项工作完成及时性。 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
审议通过报告草案 |
是 |
是 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
对推动相关法律法规建设的影响或提升程度 |
是 |
是 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
对法律及相关决议在我区执行的持续影响程度 |
是 |
是 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
对促进我区经济发展规划落实党委决策的持续影响程度 |
是 |
是 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
满意度 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
代表满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
96 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）